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分红比例大幅提升免税霸主中国中免能上车吗(第2页)

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2023年4月1日,海南离岛免税“即购即提”“担保即提”提货方式落地实施:

对单价不超过2万元(不含)且在政策清单内的离岛免税商品,按照每人每类限购数量要求,可选择“即购即提”方式提货;

对单价超过5万元(含)的离岛免税商品可选择“担保即提”方式提货。

新增的两种提货方式为消费者带来了更好的购物体验,增加了免税店销售额,并有助于免税店提升运行效率、升级店面和仓库流转模式。

据海口海关统计,新提货方式实施三个季度,“即购即提”购物人数达128万人次,销售额达25.1亿元;“担保即提”购物605人次,购物件数608件,销售额6127万元。

总的来说,2023年全球国际旅游业持续恢复,国际游客人次大概恢复到了2019年的88%;

我国旅游市场也快速复苏,2023全年国内出游48.9亿人次,比上年增长93.3%;全年累计出入境人员4.24亿人次,同比上升266.5%,恢复至2019年的63%。

海南省2023年接待游客总人数与旅游总收入都实现了近50%以上增长,12家离岛免税店在“即购即提”“担保即提”提货方式的实施下,全年销售额580.9亿元,已恢复至2021年九成以上的水平。

三、公司情况

(一)公司基本情况

中国中免是一家在全球布局的旅游零售运营商,主要为境内外旅客与中高端客户提供优质的免税和有税商品。

从业务划分来看,中国中免的收入主要来源于商品销售和其他收入,其中商品销售包括有税品与免税品销售,其他收入则主要来自广告租金和海南物业的租金收入。

2020年以前,中国中免收入主要来自于免税品销售,2019年免税品销售收入占比96.7%;

2020年以来,随着线上业务的发展和综合商业体的落地,公司有税商品业务持续发展,占比超过30%。

(二)最新业绩情况

受益于国内旅游市场逐步恢复向好,带动销售收入尤其是线下销售持续增长。

2023全年,中国中免实现营业收入675.40亿元,同比增长24.08%;实现归母净利润67.14亿元,同比增长33.46%。

其中,2023年第四季度中国中免实现营业收入167.03亿元,同比增长10.85%;实现归母净利润15.07亿元,同比增长274.72%。

整体来看,中国中免2023年依旧保持了较为稳健增长,业绩符合预期。

毛利率方面,中国中免2023年第四季度毛利率为30.5%,同比提升9.5%,主要得益于公司品类结构的改善和营销策略的调整;

净利润率方面,中国中免2023年第四季度净利润率为9.0%,同比提升6.4%。

全年来看,中国中免毛利率为31.82%,同比提升3.43%,净利润率为10.76%,同比略有下滑。

整体来看,毛利率恢复显着,净利润率仍需提振。

费用端来看,2023全年中国中免管理费用率为3.27%,同比下降0.79%;销售费用率为13.95%,同比上升6.54%,

销售费用率较去年同期相比上升较多,主要因为重点机场客流恢复导致租赁费用增加,同时受去年同期租金减免影响基数较低所致。

财务费用率为-1.29%,同比下降1.69%,主要为汇兑收益和利息收入大幅增加所致;研发费用率0.09%,同比上升0.01%;

整体来看,除销售费用率有所回升,财务费用率有所下降,其它费用率均保持稳定。

其它财务指标:2023全年,中国中免净资产收益率与去年同期相比略有下降,但依旧实现了两位数增长,ROE为12.83%。

中国中免资产负债率为24.96%,较去年同期下降3.73%;有息负债率为6.82%,较去年同期下降2.21%。

流动比率为3.81,速动比率为2.41,结合中国中免的负债情况,公司短期偿债能力优秀,资产相对安全。

由于销售收款同比增加,2023全年中国中免经营活动产生的现金流量净额为151.26亿元,同比增长542.91%,现金流较为充足。

(三)业绩预告

中国中免于4月9日发布了2024年第一季度业绩快报:

我在现世开辟修仙路  开局迎娶四大美女,我要做皇帝  帝君退下,不要虐让心魔来宠  gb快穿之拯救男配手册  从亡灵法师开始  大神通天  风驰江湖行  开发生化危机我给各国普及T病毒  大命运术  人在四合院:我是何雨柱  提刀出马仙  师承吴家村,脑壳有点疼  重生嫁厂长,养三胎,娇妻美又辣  是兵也是警  萝莉店长:末世在线营业  猫猫好,书生坏  四合院,融合万物,耕耘四九城  天宙灵渊  表姑娘娇俏,错撩偏执兄长躲不掉  系统误判,刚满18成仙帝?  

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