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分众传媒是国内电梯媒体市场的开创者和龙头,当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和其他媒体。
其中,楼宇媒体(梯媒)营收占比近几年稳定在90%以上,是分众主要的收入来源,梯媒占比较大主要是因为公司经过多次业务调整,确立了以电梯媒体为核心,影院媒体为辅的生活圈媒体定位;
楼宇媒体商业模式是分众公司租赁电梯厢内、电梯等候厅中的媒体点位,安装框架和屏幕形成广告库存,再向广告主出租,刊载其广告物料赚取收入;
影院媒体业务商业模式相似,分众公司通过向院线采购电影映前时长获取广告位,再出租给广告主播放广告物料赚取收入。
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(二)竞争格局
1、梯媒业务
梯媒行业top5的公司分别是分众传媒、新潮传媒、华语传媒、城市纵横、梯影传媒。分众传媒2022年贡献梯媒收入89亿元,为行业之首,其它同行营收占比都比较小。
2、影媒业务
从银幕资源上,分众晶视(分众子公司)截止2023年7月,与1827家影院媒体签约,拥有超1.3万块银幕数,占中国银幕总数的17%,位居市场第一。
从市占率上,自2017年起,分众晶视保持市占率55%的水平,而第二名晶茂市占率26%,仅为分众晶视的一半。
3、点位情况
从点位数量来看,截止到2023年上半年,分众拥有电梯电视设备共计89.2万台,自营海报媒体设备共计154.7万个,显着高于其它竞争对手。
从覆盖城市来看,分众覆盖国内302个城市,领先于新潮传媒的105个城市和城市纵横的245个城市。
海外市场方面,截止到2023年上半年,分众传媒境外子公司电梯设备数量达到12万台,较2022年增长6.2%。电梯海报设备数量0.6万台,较2022年增长50%,并覆盖韩国、新加坡、印尼等国70多个主要城市。
2019年-2021海外收入逐年递增,2022年因东南亚面临疫情反复、公共卫生体系不够健全等因素整体经济低迷原因,分众海外业务收入下降。
2023年上半年随着疫情好转,收入与点位情况已有好转。其中,印度尼西亚、新加坡子公司中公司参股在2023年上半年分别实现盈利25.7万元、523.7万元。
(三)分众传媒最新业绩情况
2023年前三季度分众传媒实现营业收入86.75亿元,同比增长17.71%;实现归母净利润36.02亿元,同比增长69.06%;实现扣非归母净利32.57亿元,同比增长66.94%。
其中,第三季度实现营业收入31.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润13.71亿元,同比增长88.48%;实现扣非归母净利润12.85亿元,同比增长47.50%。
盈利能力:近十年来看(除2014年),分众传媒的净资产收益率ROE整体都保持了两位数的增长,2023年前三季度分众传媒净资产收益率ROE为21%,同比增长9.49%。
分众传媒2023Q1-Q3毛利率为65.51%,同比增长4.59%;2023Q1-Q3净利率为41.31%,同比增长11.86%。
成本费用:2023年前三季度,分众传媒营业成本为29.92亿元,四项费用率为21.67%。
其中,Q1、Q2、Q3的营业成本分别9.8亿元、10.1亿元、10.0亿元,成本较为刚性,费用控制良好。
2023年前三季度分众传媒信用减值损失转回8,394.24万元,上年同期为损失34,970.76万元,主要是由于经济复苏,预期信用损失率有所下降,从而转回了减值损失。此举说明了分众公司此前会计处理的严谨性,凸显财报质地良好。
其它财务指标:分众传媒资产负债率近几年维持在30%左右;有息负债率近两年有年上升,2023年前三季度有息负债率为14.14%,同比增长2.29%。
流动比率与速动比率近几年都有所下降,不过截止到三季报都保持在了1以上,短期偿债能力还可以。
2023年前三季度分众传媒经营活动产生的现金流量净额为52.87亿元,同比增长13.86%,现金流较为充足。
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